デジタル・システム・アクセス管理

デジタルシステムへのアクセス管理

ご利用中の各種デジタルシステムへのアクセス申請を行い、管理するためのアプリケーションです。

目的

デジタルシステムアクセス管理アプリケーションの目的は、ユーザーがさまざまなデジタルシステムへのアクセス要求を提出できるようにすること、およびスーパーバイザーがこれらの要求を確認し、必要に応じてデジタルシステムへのアクセスを提供したり、取り下げたりできるようにすることです。

***このアプリケーションには、迅速な立ち上げと運用に役立つ文書が含まれています。シームレスなGxP展開のための運用フロー図、リスクアセスメント、テストプランについては、support@tulip.coまでお問い合わせください。

概要

このアプリケーションは、デジタル・システム・アクセス管理テーブル、デジタル・システム・テーブル、デジタル・システム・ロール・テーブルを使用します。新しいデジタル・システムのアクセス要求が作成されるたびに、そのシステムの新しいレコードがデジタル・システム・アクセス管理テーブルに作成されます。最初のデジタルシステムアクセスリクエストレコードを作成するには、以下のメタデータが必要です：

-システム名

-役割名

-ユーザー

-機能

-デジタル・システム・ビジネス・オーナー

-デジタルシステム技術所有者

アクセス要求が作成されると、ビジネスオーナーに通知され、ビジネスオーナーがアクセス要求を確認し、この要求を受諾または拒否します。ビジネスオーナーがアクセス要求を承認した場合、アクセス要求はテクニカルオーナーに送られ、テクニカルオーナーは特定のシステムおよび役割へのアクセスを要求しているユーザーにアクセスを提供します。

また、特定のシステムから特定のユーザーのアクセスを削除するリクエストを作成するオプションもあります。特定のシステムから特定のユーザーのアクセスを削除するリクエストが提出されると、このリクエストは技術所有者に送られ、技術所有者はそのユーザーの特定のシステムへのアクセスを削除します。最後に、Tulipのレコード履歴ウィジェットを使用して、アクセスリクエストの履歴を表示するオプションもあります。

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