数字系统访问管理

数字系统访问管理

使用此应用程序可提交和管理对正在使用的各种数字系统的访问请求

目的

数字系统访问管理应用程序的目的是允许用户提交访问各种数字系统的申请，以及允许主管人员审查这些申请，并在需要时提供或取消数字系统的访问权限。

***注**** 该应用程序包含帮助您更快启动和运行的文档。请联系support@tulip.co，获取操作流程图、风险评估和测试计划，以实现无缝 GxP 部署。

概述

该应用程序使用数字系统访问管理表、数字系统表和数字系统角色表。每次创建新的数字系统访问请求时，都会在数字系统访问管理表中创建该系统的新记录。创建初始数字系统访问请求记录需要以下元数据：

-系统名称

-角色名称

-用户

-功能

-数字系统业务负责人

-数字系统技术负责人

请求创建后，业务所有者会收到通知，业务所有者会审查访问请求，并接受或拒绝该请求。如果业务所有者批准了访问请求，则会将其转发给技术所有者，然后由技术所有者为请求访问特定系统和角色的用户提供访问权限。

此外，还可以创建一个请求，删除特定用户对特定系统的访问权限。一旦提交了从特定系统中删除特定用户访问权限的请求，该请求就会转发给技术所有者，然后技术所有者就会取消该用户对特定系统的访问权限。最后，还可以使用 Tulip 记录历史窗口小部件查看任何访问请求的历史记录。

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