Digitale Systeme Zugangsverwaltung

Verwaltung des Zugangs zu digitalen Systemen

Verwenden Sie diese Anwendung, um Anträge auf Zugang zu den verschiedenen verwendeten digitalen Systemen zu stellen und zu verwalten.

Zweck

Der Zweck der Anwendung zur Verwaltung des Zugangs zu digitalen Systemen besteht darin, den Benutzern die Möglichkeit zu geben, Anträge auf Zugang zu verschiedenen digitalen Systemen zu stellen, und den Vorgesetzten die Möglichkeit zu geben, diese Anträge zu überprüfen und bei Bedarf Zugang zu digitalen Systemen zu gewähren oder zu entziehen.

***HINWEIS**** Diese Anwendung enthält eine Dokumentation, die Ihnen hilft, die Anwendung schneller in Betrieb zu nehmen. Wenden Sie sich an support@tulip.co, um ein Betriebsablaufdiagramm, eine Risikobewertung und einen Testplan für eine nahtlose GxP-Einführung zu erhalten.

Überblick

Diese Anwendung verwendet die Zugriffsverwaltungstabelle für digitale Systeme, die Tabelle für digitale Systeme und die Tabelle für digitale Systemrollen. Jedes Mal, wenn eine neue Zugriffsanforderung für ein digitales System erstellt wird, wird ein neuer Datensatz für dieses System in der Zugriffsverwaltungstabelle für digitale Systeme angelegt. Die folgenden Metadaten sind erforderlich, um den ersten Datensatz für die Zugriffsanfrage für digitale Systeme zu erstellen:

-Systemname

-Rollenname

-Benutzer

-Funktion

-Geschäftsverantwortlicher für das digitale System

-Technischer Eigentümer des digitalen Systems

Sobald die Anfrage erstellt ist, wird der Business Owner benachrichtigt. Der Business Owner prüft die Zugriffsanfrage und akzeptiert sie oder lehnt sie ab. Wenn der Business Owner die Zugriffsanfrage genehmigt, wird sie an den Technical Owner weitergeleitet, der dann den Zugriff für den Benutzer, der den Zugriff auf das bestimmte System und die Rolle beantragt, bereitstellt.

Es besteht auch die Möglichkeit, einen Antrag auf Entzug des Zugriffs für einen bestimmten Benutzer auf ein bestimmtes System zu stellen. Sobald ein Antrag auf Entzug des Zugriffs für einen bestimmten Benutzer auf ein bestimmtes System gestellt wurde, wird dieser Antrag an den technischen Eigentümer weitergeleitet, der dann den Zugriff für diesen Benutzer auf das betreffende System aufhebt. Schließlich gibt es auch die Möglichkeit, die Historie jeder Zugangsanfrage mit dem Tulip-Datensatz-Historie-Widget einzusehen.

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